# Outras Entradas

No submenu "Outras Entradas", o usuário é redirecionado para a página de listagem de outros lançamentos, onde se pode realizar a gestão das mesmas. Nesta tela, é possível registrar uma entrada, editar as já cadastradas, inutilizar a NF-e, unificar lançamentos e forçar o carregamento da página.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F0zAOIZ76hmantiHW5gBl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=44570422-0c32-466d-883e-704b6dbe27d3" alt=""><figcaption><p>Tela de listagem de Outras Entradas.</p></figcaption></figure>

## Nova Devolução

O formulário de cadastro de Outras Entradas é dividida em três abas: [Fornecedor](#aba-fornecedor), [Itens ](#aba-itens)e [Conclusão](#aba-conclusao). Cada seção é detalhada a seguir:

### Aba Fornecedor

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FVqP8BiKD0VbJE1XMuD3i%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ea31fd56-0a27-445b-8021-b391b5c234e0" alt=""><figcaption><p>Tela de cadastro de Outras Entradas - aba Fornecedor.</p></figcaption></figure>

Esta aba serve para inserir os dados do fornecedor a fim de gerar o pedido de Outras Entradas. O formulário é dividido da seguinte forma:

* Fornecedor: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o Fornecedor, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
  * Contato (nome do contato)
  * E-mail (e-mail do contato)
  * Celular (celular do contato)
  * Telefone (telefone do contato)
  * CNPJ;
  * Inscrição Estadual IE (se houver);
* Fase:
  * Rastreio (código de rastreio, opcional);
  * Fase (select - campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.

### Aba Itens

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2Fvl84RBKClRlQ0UDOU3qX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9aa3fed2-c466-4049-a563-0a96738bdae1" alt=""><figcaption><p>Tela de cadastro de Outras Entradas - aba Itens.</p></figcaption></figure>

Esta seção serve para criar o pedido de Outras Entradas, adicionando cada item, os valores de frete e tributações.

A aba de Itens possui os seguintes campos:

* Descrição do item (campo do tipo select — obrigatório);
* Quantidade (campo obrigatório);
* Valor unitário (campo obrigatório).

{% hint style="info" %}
**NOTA:** Ao final da seleção dos itens, o valor Total Final é calculado pelo sistema.
{% endhint %}

### Aba Conclusão

A aba Conclusão destina-se à finalização o pedido de Outras Entradas. Nela, são fornecidos dados e condições de pagamento, bem como informações do serviço que será prestado.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FYC8bjBdCBu4MZpZT14TE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ede84430-b4e9-4dc9-ae4f-0456927ca129" alt=""><figcaption><p>e cadastro de Outras Entradas - aba Conclusão.</p></figcaption></figure>

Dados da aba Conclusão:

* Dados da NF:
  * Chave;
  * Número do documento;
  * Série.
* Dados de conclusão:
  * Conta financeira;
  * Forma de pagamento;
  * Centro de Custo;
  * Vendedor;
  * Categoria;
  * Data Limite;
  * Data de Lançamento;
  * Pagamento (toggle com as opções: À vista/A prazo);
  * Valor total (campo calculado automaticamente);
* Outras informações:
  * Dados Adicionais (caixa de texto);
  * Observações internas (caixa de texto).

***

## Filtros

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FnNsblSn0RHT4TKf7upIT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4917adc4-5019-4873-ba80-fd3beaf61711" alt=""><figcaption><p>os da Listagem.</p></figcaption></figure>

É possível filtrar os dados de Devoluções pelos seguintes parâmetros:

* Filtros principais:
  * Status (raddioButton com as opções: Ativos, Excluídos e Todos);
  * Espécie de Documento (select múltiplo);
  * Situações (select múltiplo);
  * Ações (select múltiplo);
  * Número do documento (número inicial);
  * Número do documento (número final);
  * Código do Produto (código inicial);
  * Código do Produto (código final).
* Datas:
  * Data de lançamento De;
  * Data de lançamento Até;
  * Data de saída De;
  * Data de saída Até;
  * Data de emissão De;
  * Data de emissão Até;
* Outros Filtros:
  * Fases (select múltiplo);
  * Vendedor (select único);
  * Usuário (select único);
  * Formas de pagamento (select múltiplo);
  * Centro de resultado (select múltiplo);
  * Categoria (select múltiplo).

***

## Outras opções

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2Fb2mdWXZ8iXYslxw23uV7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5508662a-720c-4698-a985-13bc2ab79ff4" alt=""><figcaption><p>Opções adicionais da listagem.</p></figcaption></figure>



No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos, faturar NFDs em lote e forçar um carregamento dos dados da listagem.

### Inutilizar NF-e

Para inutilizar NF-e(s), é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizado (valores inicial e final).

Dos tipos de documento a serem selecionados, temos:

* Nenhum;
* Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;
* Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NF-e.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F4qcFCV1FMCagwnQxrZuR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d54b8389-9f90-42b1-9692-4c451fc16512" alt=""><figcaption><p>Formulário de inutilização de NF-e.</p></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
Todas as notas que possuírem o código dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
{% endhint %}

### Importar XML

A importação do XML, permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, podendo configurar os itens e valores da nota XML para o sistema Up Gestão. Inicialmente é importado o arquivo e escolhido o tipo de emissão:

* Própria;
* Terceiros.

{% hint style="info" %}
É importante ressaltar que caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção "Terceiros", do contrário, a nota não será importada e um erro é exibido na tela.
{% endhint %}

Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nesta etapa é preciso cadastrar o Emitente (cliente) e os produtos, caso não estejam cadastrados.

Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso não esteja cadastrado. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas este item é reconhecido com base no código e CNPJ.

Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma modal de confirmação, que se confirmada fará o vínculo do produto a empresa do CNPJ mencionado.

Caso a transportadora da nota não estiver cadastrada, também será perguntado se deseja cadastrar. Ao clicar em sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.

Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando sobre o zerar os valores de IMCS. Ao clicar em sim, o imposto de ICMS é anulado, caso não, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.

Por fim, a nota será salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.

### Atualizar

Força o carregamento da página, fazendo a atualização dos dados da listagem.

***

## Exportar

No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FKXAjhNm4fvwxB6JC3JbR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e3e9d116-c3a6-4f44-84c9-c139d93cd58e" alt=""><figcaption><p>Opções de exportação</p></figcaption></figure>

É possível portanto gerar os seguintes relatórios:

**Relatório padrão:** Exibe o relatório dos orçamentos contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do pedido (DÓC.), nome do cliente e cidade, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.

**Relatório com itens:** Exibe o relatório dos orçamentos contendo os itens de forma mais detalhada, exibido os dados: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.

**Relatório com itens totalizados:** Exibe o relatório dos orçamentos contendo o valor total de cada produto.

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## Múltiplas seleções

Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F2tv17EDh4Uz2wxEbBAdy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=aa777470-1171-4e79-a354-6f985ef1fcee" alt=""><figcaption><p>Outras Entradas - Múltipla seleção</p></figcaption></figure>

### Excluir selecionados

Ao selecionar dois ou mais registros e clicar nos três pontos, e depois clicar em Excluir selecionados, deve ser exibida uma modal de confirmação. Caso o usuário clicar no botão Sim, os títulos devem ser excluídos.
