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# Devolução de Compra

## **Visão Geral do Módulo**

O usuário é redirecionado para a página de listagem de devoluções, onde é possível realizar sua gestão. Nessa tela, é possível registrar uma nova devolução, editar devoluções já cadastradas, inutilizar NF-e, unificar lançamentos e forçar o recarregamento da página.

<figure><img src="/files/3MHJ2Y9FhP4rOlOCdqTs" alt=""><figcaption><p>Tela de listagem de Devolução de Compra.</p></figcaption></figure>

***

## **Novo Registro - Devolução de Compra**

O formulário de cadastro de devolução é dividido em três abas:

{% tabs fullWidth="false" %}
{% tab title="Fornecedor" %}
Esta aba serve para inserir os dados do fornecedor a fim de gerar o pedido de devolução.

<figure><img src="/files/gavELAIcklXYbPectn83" alt=""><figcaption><p>Compras > Devolução de Compra > Fornecedor (pessoa física)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/0XKFhhOgnipgWvWZd4xm" alt=""><figcaption><p>Compras > Devolução de Compra > Fornecedor (pessoa jurídica)</p></figcaption></figure>

Ela possui duas divisões: **Dados do Fornecedor** e **Fase**.

Dados do Fornecedor

* **Fornecedor**: Ao selecionar o cliente, caso o mesmo já tenha um cadastro, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:​
  * Contato
  * E-mail
  * Celular
  * Telefone
  * CNPJ (se pessoa jurídica) ou CPF (se pessoa física)
  * IE (se pessoa jurídica) ou RG (se pessoa física)
  * Endereço de faturamento
* **Fase**
  * Rastreio
  * Fase
    {% endtab %}

{% tab title="Itens" %}
Esta seção serve para criar o pedido de devolução, adicionando cada item, bem como valores de frete e tributações.​

<figure><img src="/files/xEO1A4w3aWWYOJD6hoEq" alt=""><figcaption><p>Compras > Devolução de Compra > Itens</p></figcaption></figure>

A aba **Itens** possui os seguintes campos:

* Descrição do item
* Quantidade
* Valor unitário

{% hint style="info" %}
**NOTA:** Ao final da seleção dos itens, o **Valor Total Final** é calculado automaticamente pelo sistema.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Conclusão" %}
Destinada à finalização do pedido de devolução. Nela, são informados dados e condições de pagamento, bem como outras informações relacionadas à operação.

<figure><img src="/files/5GSNHsronYwQ9PasF9Td" alt=""><figcaption><p>Compras > Devolução de Compra > Conclusão</p></figcaption></figure>

**Campos da aba Conclusão:**

* Situação
  * Emitir NF-e/NFC-e
* Dados de Conclusão
  * Nota
  * Projeto
  * Forma de Pagamento
  * Centro de Resultado
  * Vendedor
  * Categoria
  * Data Lançamento
  * Pagamento
  * Valor Total
* Outras Informações
  * Dados Adicionais
  * Observações internas
    {% endtab %}
    {% endtabs %}

***

## **Editar Registro - Devolução de Compra**

Caso o usuário queira editar uma Devolução já criada, basta selecionar um registro na listagem e alterar as informações conforme necessário.

***

## **Devolução de Compra - Filtros**

É possível filtrar os dados de devoluções de compra pelos seguintes parâmetros:

<details>

<summary><strong>Empresa</strong></summary>

<figure><img src="/files/ebBIYGfmOhNpXZPpAmsP" alt=""><figcaption><p>Vendas > Devolução de Compra > Filtros > Empresa</p></figcaption></figure>

* Empresa (caso o acesso possua o recurso [multiempresa](/virtux-up-gestao/configuracoes-da-conta/detalhes-da-conta/empresas/multiempresa.md), é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem).

</details>

<details>

<summary><strong>Principal</strong></summary>

<figure><img src="/files/BUm4XkySLiLL4KCubxru" alt=""><figcaption><p>Vendas > Devolução de Compra > Filtros > Principal</p></figcaption></figure>

* Status
* Espécie de documento
* Situações
* Ações
* Número do documento (intervalo inicial) - Até (intervalo final)
* Código do produto (intervalo inicial) - Até (intervalo final)

</details>

<details>

<summary><strong>Datas</strong></summary>

<figure><img src="/files/NbMsrjRY1Q2hDTPG3pJ4" alt=""><figcaption><p>Vendas > Devolução de Compra > Filtros > Datas</p></figcaption></figure>

* Data de lançamento De (data inicial) - Até (data final)
* Data de saída De (data inicial) - Até (data final)
* Data de emissão De (data inicial) - Até (data final)

</details>

<details>

<summary><strong>Outros</strong></summary>

<figure><img src="/files/504vikOmvFyBM23kdMKj" alt=""><figcaption><p>Vendas > Devolução de Compra > Filtros > Outros</p></figcaption></figure>

* Fases
* Vendedor
* Usuário
* Formas de pagamento
* Centros de resultado
* Categoria
* Projeto
* Nota

</details>

***

## **Devolução de Compra - Listagem - Outras opções**

<figure><img src="/files/QvLS9WD2wgL4VOb9Dm2V" alt=""><figcaption><p>Opções adicionais da listagem.</p></figcaption></figure>

As ações adicionais (inutilizar NF-e, importar XML, atualizar, exportar, múltipla seleção, excluir selecionados) seguem o mesmo funcionamento descrito na tela de **Compras**, ajustando apenas o contexto para devoluções (emitente, fornecedor, etc.).

<details>

<summary><strong>Inutilizar NF-e</strong></summary>

Para inutilizar **NF-e**, é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizada (valores inicial e final).​

Entre os tipos de documento disponíveis, estão:

* Nenhum
* Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
* Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e.

<figure><img src="/files/74YKVlFAcLIeAHAGSVU1" alt=""><figcaption><p>Formulário de inutilização de NF-e/NFC-e.</p></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
Todas as notas que possuírem numeração dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><strong>Importar XML</strong></summary>

A importação do XML permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, configurando os itens e valores da nota XML para o sistema UpGestão. Inicialmente, o arquivo é importado e é escolhido o tipo de emissão: Própria ou Terceiros.

<figure><img src="/files/gwQYsi2NEzGegTb9sapC" alt=""><figcaption><p>Formulário de importação de NF-e/NFC-e.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
É importante ressaltar que, caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção **“Terceiros”**; caso contrário, a nota não será importada e uma mensagem de erro será exibida na tela.
{% endhint %}

Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário, no qual é preciso cadastrar o emitente (cliente) e os produtos, caso ainda não estejam cadastrados.

Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso ele ainda não exista. Uma vez cadastrado, esse item será reconhecido em notas futuras com base no código e no CNPJ.

Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma janela modal de confirmação que, ao ser confirmada, realiza o vínculo do produto com a empresa daquele CNPJ.

Caso a transportadora da nota não esteja cadastrada, o sistema perguntará se o usuário deseja cadastrá-la. Ao clicar em **Sim**, a transportadora será cadastrada automaticamente.

Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, será exibida uma modal perguntando se os valores de ICMS devem ser zerados; ao clicar em **Sim**, o imposto de ICMS é anulado, e, caso contrário, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.

Por fim, a nota é salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.

</details>

***

## **Devolução de Compra - Exportar**

No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato `.pdf` ou `.xlsx`.

<figure><img src="/files/H51V6kZSsNfKDdGdD3To" alt=""><figcaption><p>Opções de exportação</p></figcaption></figure>

É possível gerar os seguintes relatórios:

<details>

<summary><strong>Relatório padrão</strong></summary>

Exibe os lançamentos de compras contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do documento (DOC), nome e cidade do cliente, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.&#x20;

O relatório está disponível em `.pdf` e `.xlsx`.

</details>

<details>

<summary><strong>Relatório com itens</strong></summary>

Exibe os lançamentos de compras com detalhamento de itens, incluindo: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.

O relatório está disponível em `.pdf` e `.xlsx`.

</details>

<details>

<summary><strong>Relatório com itens totalizados</strong></summary>

Exibe os lançamentos de compras contendo o valor total de cada produto.

O relatório está disponível em `.pdf` e `.xlsx`.

</details>


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